不一定，要根据情节判定。
当月的进项没开,已开销项,下个月再开进项的话,是怎样抵扣？下个月开的进项能抵扣上一月的销项吗？
2022-01-14 406阅读
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当月的进项没开,已开销项,下个月再开进项的话,是怎样抵扣？下个月开的进项能抵扣上一月的销项吗？
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您好，我是赢了网的律师。
回答赢了网好律师团队
不可以。当月税当月清算。 当月有销项无进项的话,需要先交税。 后期有进项无销项,就形成留抵税额。 当月货款已付,但进项发票没到,可以根据购销合同等有关资料,估价入帐。但是不能登记进项税额。凡是涉及到进项和销项的,都要有增值税发票为原始凭证
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你好 我们新来的财务
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进项没开回来把销项先开出去了 怎么补救
回答赢了网好律师团队
进项发票没有回来销项开出去只能按销项税额全额缴纳增值税。
下次开票前查一下进项税有多少然后再开发票，开多少发票心里就有数。
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这个增值税必须全额缴纳吗
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看具体情况
回答赢了网好律师团队
看您们公司是个什么情况
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我们公司一堆进项发票 都是2022年1月份开回来的
回答赢了网好律师团队
当月税当月清算。 当月有销项无进项的话,需要先交税。 后期有进项无销项,就形成留抵税额。 当月货款已付,但进项发票没到,可以根据购销合同等有关资料,估价入帐。但是不能登记进项税额。凡是涉及到进项和销项的,都要有增值税发票为原始凭证
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但是我们财务在2021年12月份把在进项发票还没有开回来的情况下开出去了5万税额的销项发票 做外账的财务公司说要缴纳5万的增值税
回答赢了网好律师团队
是
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可是我们的进项票有20多万的税额，我们开出去的销项发票也没被认证，我们还需要缴纳这5万的增值税吗
回答赢了网好律师团队
这个看自己公司，和当地政策
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