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发票仅因为数目多开或者少开而存在差错时，这个是最容易处理的一类情形。如果是数目少开，企业在下一次开发票时，将少开的数目补足就可以了。如果是数目多开，且买卖双方还发生持续性业务，那在下一次开发票时，充分考虑现已多开的数目，按差额开发票就可以了。

如开错的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作账务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报“发票使用手册”时，只填发票号码，在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。

如果是增值税发票，在90天内是可以重开的，如果超过90天，就没有办法了。如果是普通发票，相对而言可以延长时间一点，但是也不要拖的时间太长。