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你好，小规模一季度开票超了九万，怎么交税

2022-01-23 208阅读

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你好，小规模一季度开票超了九万，怎么交税

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1、小规模纳税人企业一季度的收入超过9万元,是按全额缴纳增值税,而不是部分缴纳. 2、小规模纳税人适用征收率,征收率为3%. 3、小规模纳税人季销售额超过9万元不能再享受免征增值税优惠政策,应按照实际销售额交纳增值税. 应交增值税=含税销售收入÷(1+3%)×3%. 小规模纳税人增值税申报改为季度申报,按季度开票金额计算,按开票金额/1.03,计算出不含税收入.不含税收入不大于90000的免征增值税.印花税不免.随增值税缴纳的附加税费都免.水利建设资金能否免,得按地税税局的要求申报.

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小规模纳税人一般只能开具普通发票,不可以开具增值税专用发票.但如果小规模纳税人向一般纳税人销售货物或应税劳务,购货方要求销货方提供增值税专用发票时,税务机关可以为其代开增值税专用发票.

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