一、差旅费报销1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报

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