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小规模账上的税收减免与申报表上的减免必须一致吗
小规模账上的税收减免与申报表上的减免必须一致吗
2022-03-26
156阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
小规模账上的税收减免与申报表上的减免必须一致吗
回答
赢了网好律师团队
您好,咨询律师为您服务,稍等我一下。
回答
赢了网好律师团队
如果不一致,确认减免的税额是按账上的
回答
赢了网好律师团队
减免税额计算方法为: (1)上年度应纳税所得在10万元以下的,申报时实际利润额累计金额(第9行)小于等于10万元的,减免税额=实际利润额(累计金额)*15%,实际利润额累计金额(第9行)在10万元至30万元的,减免税额=实际利润额(累计金额)*5%。 (2)上年度应纳税所得在10万元至30万元的,申报时实际利润额累计金额(第9行)小于等于30万元的,减免税额=实际利润额(累计金额)*5%。
咨询用户
提问
小规模纳税人,增值税减免税额必须与账上的减免税额一致吗
回答
赢了网好律师团队
可以不一致,直接按账上的
咨询用户
提问
我是小规模纳税人,销售按l%开普票,我的账务处理是,借银行存款110贷主营业务收入100,应交税费一应交增值税10,季度底免税,会计分录,借应交税费一应交增值税10贷营业外收入一税收减免10,纳税申报表上是减免了30元,账上减免税与纳税申报表减免税不相等,可以吗?如果不可以该如何处理账
回答
赢了网好律师团队
如果审查不一致,税务局一般是按您账上的减免税
回答
赢了网好律师团队
可以不一致的
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