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错把计提的增值税计入营业税金及附加,现在要跨年度了怎么调整?要交所得税吗
错把计提的增值税计入营业税金及附加,现在要跨年度了怎么调整?要交所得税吗
2022-01-21
371阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
错把计提的增值税计入营业税金及附加,现在要跨年度了怎么调整?要交所得税吗
回答
赢了网好律师团队
您好,我是您的专属问答律师,很⾼兴为您服务。
回答
赢了网好律师团队
情况一、增值税已缴纳,那么首先你要找国税局,办理退税或从当期增值税中抵减错误计提的增值税
回答
赢了网好律师团队
企业所得税肯定要缴纳的。因为已经记入去年损益,该部分已税前列支,对应的企业所得税没有缴纳,你们公司规模比较大,20万元影响比重不大,直接红冲就可以:
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