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我在21年12月成立了一个装修工程有限公司,并在一月份开了四张发票(其中有一张是打印机出现故障打错位置了,所以重新打了一张),现在要进行季报和增值税及附加税申报。季报的资产总额应该写三张发票的价钱还是四张的,增值税申报可以零申报吗?
我在21年12月成立了一个装修工程有限公司,并在一月份开了四张发票(其中有一张是打印机出现故障打错位置了,所以重新打了一张),现在要进行季报和增值税及附加税申报。季报的资产总额应该写三张发票的价钱还是四张的,增值税申报可以零申报吗?
2022-04-12
165阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
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提问
我在21年12月成立了一个装修工程有限公司,并在一月份开了四张发票(其中有一张是打印机出现故障打错位置了,所以重新打了一张),现在要进行季报和增值税及附加税申报。季报的资产总额应该写三张发票的价钱还是四张的,增值税申报可以零申报吗?
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现在要进行季报和增值税及附加税申报。季报的资产总额应该写三张发票的价钱,增值税申报可以零申报
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增值税申报作废了不能勾进项。1、增值税专票报完税后,征期内勾选确认,发票不会作抄废。既然已报完税那么就无法作废.。2、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其袭点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废,可以不用上税。
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增值税申报表填报错了是能修改的。 如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。 如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。
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赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快。
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提问
这个意思是 以后开发票就填免税吗
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赢了网好律师团队
增值税申报表填报错了是能修改的。 如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。 如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。
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