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企业是卖家电的有笔购买酒开增值税专用发票去年抵扣了?当月出库又做到出库成本去了。但是销项没提税金,视同随同产品销售赠送给顾客了。这种情况处理有没有问题?
企业是卖家电的有笔购买酒开增值税专用发票去年抵扣了?当月出库又做到出库成本去了。但是销项没提税金,视同随同产品销售赠送给顾客了。这种情况处理有没有问题?
2022-01-23
139阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
企业是卖家电的有笔购买酒开增值税专用发票去年抵扣了?当月出库又做到出库成本去了。但是销项没提税金,视同随同产品销售赠送给顾客了。这种情况处理有没有问题?
回答
赢了网好律师团队
您好,咨询律师为您服务,稍等我一下。
回答
赢了网好律师团队
您好赠送给顾客的酒有取得专票吗?外购酒水送给客户,取得了专票,可以抵扣的。但是赠送客户要视同销售,计提销项税。
咨询用户
提问
我当月没提销项税,但是在做成本结转时给转出库了,相当于免费送出去了,现在汇算清缴时我要怎么处理,调增当时没计提的销项收入和税就行了吗
回答
赢了网好律师团队
可以增调没计提的销项收入哦
咨询用户
提问
再年度汇算清缴表里调增就行了是吧
回答
赢了网好律师团队
是的呢 这样基本上就没问题了
回答
赢了网好律师团队
您好,请问您这边还有其他需要我帮助的吗?有的话都可以说的哦,我很乐于帮您解决任何问题哦
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